第一部分  概况

一、主要职能

（一）围绕市委中心工作，对全市 “五位一体” 建设、 党的建设、全面深化改革、转型综改试验区建设等方面的重大问题进行调查研究、分析评价，提出意见和建议，为市委决策提供依据。

（二）根据市委和市委深改委（市综改委）的工作安排部署，负责起草市委和委员会的有关重要文件、重要文稿。

（三）根据市委和市委深改委（市综改委）的总体部署，研究提出全市全面深化改革和转型综改试验区建设的总体方案、中长期规划、年度计划、工作要点、工作报告，组织起草有关法规、规章草案、政策性文件，研究并提出具体的推进措施。做好重点领域、重点地区、重点行业、重点企业的试点工作。

（四）承担市委和市委深改委（市综改委）有关全市全面深化改革、转型综改试验区建设相关会议文件、材料、会务等日常工作，并督促抓好会议精神的传达贯彻落实。

（五）负责抓好全面深化改革、转型综改试验区建设的统筹协调和督促落实，对重大改革事项开展督查工作，督促有关部门和县（市、区）做好整改落实工作。推动建立改革风险防控机制。

（六）建立政策研究、全面深化改革和转型综改试验区建设的信息交流反馈体系，加强市委改革智库建设，为市委决策提供依据。

（七）加强对中央、省委和市委有关重大决策部署、重大方针政策的宣传阐释工作。

（八）承办省委政研室（省委改革办、省综改办）等上级部门的文、电、函。指导和协调各县（市、区）及有关部门积极争取上级改革政策、试点项目等支持。

（九）受理有关部门及各县（市、区）深改委（综改委）提交的有关全面深化改革和转型综改试验区建设的请示、报告、方案以及工作备案，及时提出落实意见。

（十）完成市委和市委深改委（市综改委）交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，市委政研室（市委改革办、市综改办）部门决算包括：室（办）本级决算和晋城市党刊编辑部、晋城市转型综改协调服务中心。

室（办）设办公室、政文社会科、经济生态科、改革协调科、改革督查科5个内设机构。

三、人员基本情况

本单位行政事业编制共27名，较上年增加7人。其中：行政人员12人，较上年无变化；事业人员15人，较上年增加7人。

本单位行政事业实有人员共26名，较上年增加6人。其中：行政人员12人，较上年无变化；事业人员14人，较上年增加6人。

第二部分  2018年部门决算表

（一）2018年收入支出决算总表

（二）2018年收入决算表

（三）2018年支出决算表

（四）2018年财政拨款收入支出决算总表

（五）2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

（六）2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

（七）2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计379.9万元、支出总计379.65万元。与2017年相比，收入总计增加71.49万元，增加23.2%，主要原因是转型综改协调服务中心6人纳入我室（办）2018年度预算；支出总计增加71.24万元，增加23.1%，主要原因是转型综改协调服务中心6人划转我室（办），医保、养老、职业年金、公积金等支出增多，业务增加，各项业务支出也有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计379.9万元，其中：财政拨款收入379.2万元，占比99.8%；其他收入0.7万元，占比0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计379.65万元，其中：基本支出320.53万元，占比85%；项目支出59.12万元，占比15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计379.2万元、支出总计379.2万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加90.89万元，增加32%，财政拨款支出总计增加90.89万元，增加32%。主要原因是转型综改协调服务中心6人划转我室（办），财政拨款收入支出较2017年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出379.2万元，占本年支出合计的99.8%。与2017年相比，财政拨款支出增加90.89万元，增加32%。主要原因是转型综改协调服务中心6人划转我室（办）。其中，人员经费272.32万元，占比72%，公用经费106.88万元，占比28%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出379.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出322.27万元，占85%；社会保障和就业（类）支出31.32万元，占8.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出0.36万元，占0.1%；住房保障（类）支出25.25万元，占6.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出年初预算363.98万元，支出决算322.27万元，完成年初预算的89%，用于人员经费、日常机关运行和项目经费，较2017年决算增加60.21万元，增长23%，主要原因是转型综改协调服务中心6人划转我室（办），单位职能和业务增加，各方面支出均有所增加。

2.社会保障和就业支出年初预算31.32万元，支出决算31.32万元，完成年初预算的100%，用于在职人员养老保险和职业年金缴费支出，较2017年决算增加8.53万元，增长37%，主要原因是转型综改协调服务中心6人划转我室（办）。

3.卫生健康支出年初预算0.42万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的86%，用于在职女职工卫生费的发放，较2017年决算减少3.9万元，减少92%，主要原因是2017年该项支出还包括退休人员独生子女一次性奖励，2018年未发生此项支出。

4.住房保障支出年初预算25.25万元，支出决算25.25万元，完成年初预算的100%，用于在职人员住房公积金缴费支出，较2017年决算增加5.94万元，增长31%，主要原因是转型综改协调服务中心6人划转我室（办）。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出379.2万元，其中：人员经费272.32万元，人员经费中基本支出256.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费106.88万元，公用经费中基本支出63.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市委政研室（市委改革办、市综改办）2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5.5万元，决算数为1.38万元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费1.04万元，完成预算的42%；公务接待费0.34万元，完成预算的11%。2018年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是：我室（办）严格控制“三公”经费支出，且2018年发生的公务接待较少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.86万元，增长165%，其中因公出国（境）费用0元；公务用车购置及运行维护费1.04万元，增加0.56万元，增长117%,占“三公”经费支出的75%；公务接待费0.34万元，增加0.3万元，增长750%,占“三公”经费支出的25%。原因主要是2018年接待批次和人数较上年度均有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用0元。

2.公务用车购置及运行维护费1.04万元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费1.04元，主要用于公务用车的维修和保险等支出。2018年度我单位公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费0.34万元，其中国内公务接待4批次，国内公务接待32人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次，主要用于公务接待发生的餐费和会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

2018年度政府采购预算7.45万元，支出6.5万元，其中：政府采购货物6.5万元、政府采购工程0元、政府采购服务0元。比预算减少0.95万元，减少13%，主要原因是购买的台式电脑和打印机价位较预算低。

（二）机关运行经费情况

2018年度机关运行经费支出63.3万元，包括办公经费、印刷费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出，比2017年增加7.51万元，增长13%，主要原因是人员增多，维护机关日常运行的各方面支出有所增加。 

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，市委政研室（市委改革办、市综改办）共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、 机要通信用车2辆、应急保障用车0X辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年度，市委政研室（市委改革办、市综改办）对1个项目进行了预算绩效评价，为政研改革综改专项工作项目，涉及一般公共预算当年财政拨款59.12万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入” 、“ “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2018年部门决算公开相关信息统计表