第一部分  概况

一、主要职能

（一）围绕市委中心工作，对全市 “五位一体” 建设、 党的建设、全面深化改革、转型综改试验区建设等方面的重大问题进行调查研究、分析评价，提出意见和建议，为市委决策提供依据。

（二）根据市委和市委深改委（市综改委）的工作安排部署，负责起草市委和委员会的有关重要文件、重要文稿。

（三）根据市委和市委深改委（市综改委）的总体部署，研究提出全市全面深化改革和转型综改试验区建设的总体方案、中长期规划、年度计划、工作要点、工作报告，组织起草有关法规、规章草案、政策性文件，研究并提出具体的推进措施。做好重点领域、重点地区、重点行业、重点企业的试点工作。

（四）承担市委和市委深改委（市综改委）有关全市全面深化改革、转型综改试验区建设相关会议文件、材料、会务等日常工作，并督促抓好会议精神的传达贯彻落实。

（五）负责抓好全面深化改革、转型综改试验区建设的统筹协调和督促落实，对重大改革事项开展督查工作，督促有关部门和县（市、区）做好整改落实工作。推动建立改革风险防控机制。

（六）建立政策研究、全面深化改革和转型综改试验区建设的信息交流反馈体系，加强市委改革智库建设，为市委决策提供依据。

（七）加强对中央、省委和市委有关重大决策部署、重大方针政策的宣传阐释工作。

（八）承办省委政研室（省委改革办、省综改办）等上级部门的文、电、函。指导和协调各县（市、区）及有关部门积极争取上级改革政策、试点项目等支持。

（九）受理有关部门及各县（市、区）深改委（综改委）提交的有关全面深化改革和转型综改试验区建设的请示、报告、方案以及工作备案，及时提出落实意见。

（十）完成市委和市委深改委（市综改委）交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，市委政研室（市委改革办、市综改办）部门决算包括：室（办）本级决算和晋城市党刊编辑部、晋城市转型综改协调服务中心、晋城市深改协调服务中心。

室（办）设办公室、政文社会科、经济生态科、改革协调科、改革督查科5个内设机构。

三、人员基本情况

本单位行政事业编制共37名，较上年增加10人。其中：行政人员12人，较上年无变化；事业人员25人，较上年增加10人。

本单位行政事业实有人员共36名，较上年增加10人。其中：行政人员13人，较上年增加1人；事业人员23人，较上年增加9人。

第二部分  2019年部门决算表

（一）2019年收入支出决算总表

（二）2019年收入决算表

（三）2019年支出决算表

（四）2019年财政拨款收入支出决算总表

（五）2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

（六）2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

（七）2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）2019年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计514.93万元、支出总计514.93万元。与2018年相比，收入总计增加135.03万元，增加35%，主要原因是机构改革，原中共晋城市委构建社会主义和谐社会领导组办公室整体划转至我室（办），导致收入均较上年度有所增加；支出总计增加135.28万元，增加35%，主要原因是机构改革，原中共晋城市委构建社会主义和谐社会领导组办公室整体划转至我室（办），医保、养老、职业年金、公积金等支出增多，业务增加，各项业务支出也有所增长。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计514.93万元，其中：财政拨款收入514.93万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计514.93万元，其中：基本支出459.59万元，占比89%；项目支出55.34万元，占比11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计514.93万元、支出总计514.93万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加135.73万元，增加36%，财政拨款支出总计增加135.73万元，增加36%。主要原因是机构改革，原中共晋城市委构建社会主义和谐社会领导组办公室9人整体划转至我室（办），财政拨款收入支出较2018年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出514.93万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加135.73万元，增加36%。主要原因是机构改革，原中共晋城市委构建社会主义和谐社会领导组办公室9人整体划转至我室（办）。其中，人员经费380.92万元，占比74%，公用经费134.01万元，占比26%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出514.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出450.68万元，占87.52%；社会保障和就业（类）支出27.72万元，占5.38%；卫生健康（类）支出0.36万元，占0.07%；住房保障（类）支出36.17万元，占7.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出年初预算380.27万元，支出决算450.68万元，完成年初预算的118%，用于人员经费、日常机关运行和项目经费，较2018年决算增加128.41万元，增长40%，主要原因是原中共晋城市委构建社会主义和谐社会领导组办公室9人整体划转至我室（办），单位职能和业务增加，各方面支出均有所增加。

2.社会保障和就业支出年初预算32.01万元，支出决算27.72万元，完成年初预算的87%，用于在职人员养老保险和职业年金缴费支出，较2018年决算减少3.6万元，减少11%，主要原因是根据养老保险和职业年金基数进行核定，每年基数不一致。

3.卫生健康支出年初预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的100%，用于在职女职工卫生费的发放，较2018年决算无变化。

4.住房保障支出年初预算29.84万元，支出决算36.17万元，完成年初预算的121%，用于在职人员住房公积金缴费支出，较2018年决算增加10.92万元，增长43%，主要原因是原中共晋城市委构建社会主义和谐社会领导组办公室9人整体划转至我室（办）。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出514.93万元，其中：人员经费380.92万元，人员经费中基本支出380.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费134.01万元，公用经费中基本支出78.67万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市委政研室（市委改革办、市综改办）2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4.42万元，决算数为0.54万元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0.46万元，完成预算的19%；公务接待费0.08万元，完成预算的4%。2019年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是：我室（办）严格控制“三公”经费支出，且2019年发生的公务接待批次和人数均比2018年少。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.84万元，减少61%，其中因公出国（境）费用0元；公务用车购置及运行维护费0.46万元，减少0.58万元，减少56%,占“三公”经费支出的85%；公务接待费0.08万元，减少0.26万元，减少76%,占“三公”经费支出的15%。原因主要是2019年接待批次和人数较上年度减少幅度较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用0元。

2.公务用车购置及运行维护费0.46万元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费0.46元，主要用于公务用车的维修和保险等支出。2019年度我单位公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0.08万元，其中国内公务接待2批次，国内公务接待7人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次，主要用于公务接待发生的餐费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

2019年度政府采购预算2.14万元，支出1.94万元，其中：政府采购货物1.94万元、政府采购工程0元、政府采购服务0元。比预算减少0.2万元，减少9%，主要原因是购买货物价位相比预算偏低。

（二）机关运行经费情况

2019年度机关运行经费支出78.67万元，包括办公经费、印刷费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出，比2018年增加15.37万元，增长24%，主要原因是人员增多，维护机关日常运行的各方面支出有所增加。 

（三）国有资产占用情况

截至209年12月31日，市委政研室（市委改革办、市综改办）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0X辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2019年度，市委政研室（市委改革办、市综改办）对1个项目进行了预算绩效评价，为政研改革综改专项工作项目，涉及一般公共预算当年财政拨款55.34万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入” 、“ “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：政策研究室（公开数据）.XLS