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2021年市委政研室(市委改革办、市综改办) 部门预算公开情况说明


2021-04-02 10:45:00    来源:晋城政研网  

一、部门概况

(一)部门主要职能

1、围绕市委中心工作,对全市 “五位一体” 建设、 党的建设、全面深化改革、转型综改试验区建设等方面的重大问题进行调查研究、分析评价,提出意见和建议,为市委决策提供依据。

2、根据市委和市委深改委(市综改委)的工作安排部署,负责起草市委和委员会的有关重要文件、重要文稿。

3、根据市委和市委深改委(市综改委)的总体部署,研究提出全市全面深化改革和转型综改试验区建设的总体方案、中长期规划、年度计划、工作要点、工作报告,组织起草有关法规、规章草案、政策性文件,研究并提出具体的推进措施。做好重点领域、重点地区、重点行业、重点企业的试点工作。

4、承担市委和市委深改委(市综改委)有关全市全面深化改革、转型综改试验区建设相关会议文件、材料、会务等日常工作,并督促抓好会议精神的传达贯彻落实。

5、负责抓好全面深化改革、转型综改试验区建设的统筹协调和督促落实,对重大改革事项开展督查工作,督促有关部门和县(市、区)做好整改落实工作。推动建立改革风险防控机制。

6、建立政策研究、全面深化改革和转型综改试验区建设的信息交流反馈体系,加强市委改革智库建设,为市委决策提供依据。

7、加强对中央、省委和市委有关重大决策部署、重大方针政策的宣传阐释工作。

8、承办省委政研室(省委改革办、省综改办)等上级部门的文、电、函。指导和协调各县(市、区)及有关部门积极争取上级改革政策、试点项目等支持。

9、受理有关部门及各县(市、区)深改委(综改委)提交的有关全面深化改革和转型综改试验区建设的请示、报告、方案以及工作备案,及时提出落实意见。

10、完成市委和市委深改委(市综改委)交办的其他任务。

(二)部门预算单位及机构设置情况

从预算单位构成看,我室2021年部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。纳入2021年部门预算编制范围的下属单位包括:晋城市政研改革服务中心。

二、2021年部门预算报表

1、2021年预算收支总表

2、2021年预算收入总表

3、2021年支出预算明细表

4、2021年预算支出项目分类明细表

5、2021年人员类及运转类公用预算支出明细表

6、2021年其他运转类公用及特定目标类资金明细表

7、2021年行政事业单位政府非税收入征收计划表

8、2021年政府采购预算资金明细表

9、2021年财政拨款收支总表

10、2021年一般预算支出预算表

11、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

12、2021年政府性基金预算收入表

13、2021年2021年政府性基金预算支出预算表

14、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

15、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

16、2021年政府购买服务预算资金明细表

17、2021年新增资产预算资金明细表

三、部门预算情况说明

(一)预算收入说明

我室(办)2021年收入预算为636.06万元,全部为当年公共财政预算资金,比2020年增加4.7万元。增长原因是人员经费中工资福利逐年增长。

(二)预算支出说明

我室2021年预算支出为636.06万元。

1、基本支出预算为506.06万元,比2020年减少15.3万元,其中人员经费支出为431.97万元,包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出;公用经费支出为74.09万元。基本支出系按2020年底实有人员工资标准和公用经费定额标准核定。

2、项目支出预算为130万元,比2020年增加20万元。主要用于全面深化改革工作经费、转型综改工作经费、《晋城工作》编印费、“百日调研”活动经费、调研和课题经费、智库建设经费、第三方评估经费、改革信息平台建设经费等。

(三)政府性基金预算情况

我室2021年无政府性基金预算。

(四)“三公”经费情况

我室2021年“三公”经费预算数为2.55万元,较上年预算数相比减少了2万元,其中因公出国(境)费为0元,公务接待费预算数为0元,公务用车运行维护费预算数为2.55万元。

(五)机关运行经费安排使用情况

我室2021年机关运行经费预算为74.09万元,比2020年减少了18.23万元,为保障机关正常运行的日常公用支出,主要用于办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出。减少原因主要是事业人员的公用经费定额标准较去年有所减少。

(六)政府采购安排情况

2021年我室(办)政府采购预算安排资金50万元,主要用于改革信息管理平台建设。

(七)国有资产占有使用情况

公务用车制度改革后,我室公务用车保有量为1辆,此外无大型设备等其他国有资产。

(八)绩效管理情况

我室(办)实施绩效管理的项目有2个,包括专项业务工作经费和信息化建设。其中专项业务工作经费年度预算安排80万元,主要是“深改”“综改”工作经费、改革智库建设经费、第三方评估改革工作经费、《晋城工作》杂志经费、“百日调研”活动经费、日常调研经费等;信息化建设年度预算安排50万元,主要是用于建设改革信息管理平台,把我市改革工作纳入省级平台,实现一体化运行,实现互联互通、共建共享。

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

部门预算批复表.xls


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