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市委政研室(市委改革办、市综改办)2022年度部门预算


2022-04-06 03:25:26    来源:晋城政研与改革  

目    录

    第一部分  概况……………………………………………………·3

一、本部门职责……………………………………………………3

二、机构设置情况…………………………………………………4

第二部分  2022年度部门(单位)预算报表……………………5

一、室(办)2022年预算收支总表………………………………5

二、室(办)2022年预算收入总表………………………………6

三、室(办)2022年预算支出总表………………………………7

四、室(办)2022年财政拨款收支总表…………………………8

五、室(办)2022年一般公共预算支出预算表…………………9

六、室(办)2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…10

七、室(办)2022年政府性基金预算收入预算表………………11

八、室(办)2022年政府性基金预算支出预算表………………11

九、室(办)2022年国有资本经营预算收支预算表……………11

十、室(办)2022年“三公”经费支出预算表…………………12

十一、室(办)2022年机关运行经费预算财政拨款情况表……12

第三部分  2022年度部门(单位)预算情况说明………………13

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因……………………13

二、“三公”经费增减变动原因说明……………………………13

三、机关运行经费增减变动原因说明……………………………13

四、政府采购情况…………………………………………………13

五、绩效管理情况…………………………………………………14

六、政府性基金预算情况…………………………………………14

七、国有资产占有使用情况………………………………………14

第四部分  名词解释……………………………………………····15


第一部分  概况

一、本部门职责

(一)围绕市委中心工作,对全市 “五位一体” 建设、 党的建设、全面深化改革、转型综改试验区建设等方面的重大问题进行调查研究、分析评价,提出意见和建议,为市委决策提供依据。

(二)根据市委和市委深改委(市综改委)的工作安排部署,负责起草市委和市委深改委(市综改委)的有关重要文件、重要文稿。

(三)根据市委和市委深改委(市综改委)的总体部署,研究提出全市全面深化改革和转型综改试验区建设的总体方案、中长期规划、年度计划、工作要点、工作报告,组织起草有关法规、规章草案、政策性文件,研究并提出具体的推进措施。做好重点领域、重点地区、重点行业、重点企业的试点工作。

(四)承担市委和市委深改委(市综改委)有关全市全面深化改革、转型综改试验区建设相关会议文件、材料、会务等日常工作,并督促抓好会议精神的传达贯彻落实。

(五)负责抓好全面深化改革、转型综改试验区建设的统筹协调和督促落实,对重大改革事项开展督查工作,督促有关部门和县(市、区)做好整改落实工作。推动建立改革风险防控机制。

(六)建立政策研究、全面深化改革和转型综改试验区建设的信息交流反馈体系,加强市委改革智库建设,为市委决策提供依据。

(七)加强对中央、省委和市委有关重大决策部署、重大方针政策的宣传阐释工作。

(八)承办省委政研室(省委改革办、省综改办)等上级部门的文、电、函。指导和协调各县(市、区)及有关部门积极争取上级改革政策、试点项目等支持。

(九)受理有关部门及各县(市、区)深改委(综改委)提交的有关全面深化改革和转型综改试验区建设的请示、报告、方案以及工作备案,及时提出落实意见。

(十)完成市委和市委深改委(市综改委)交办的其他任务。

二、机构设置情况

从预算单位构成看,我室(办)部门预算包括:室(办)本级预算和下属事业单位预算,下属事业单位财务不独立。

室(办)本级内设5个科室,分别为:办公室、政文社会科、经济生态科、改革协调科和改革督查科,有在编在职人员共计12人。下属事业单位为晋城市政研改革服务中心,为全额财政拨款事业单位,有在编在职人员共计22人。

第二部分  2022年度部门预算报表





部门公开表1

室(办)2022年预算收支总表





单位:万元

收    入

支    出

项目

2022

项目

2022年合计

当年预算安排

上年结转安排

一、一般公共预算

1082.722823

一、一般公共服务支出

965.015915

965.015915


二、政府性基金预算


二、外交支出




三、国有资本经营预算


三、国防支出




四、财政专户管理资金


四、公共安全支出




五、单位资金


五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

37.225670

37.225670




九、社会保险基金支出






十、卫生健康支出

32.957681

32.957681




十一、节能环保支出






十二、城乡社区支出






十三、农林水支出






十四、交通运输支出






十五、资源勘探工业信息等支出






十六、商业服务业等支出






十七、金融支出






十八、援助其他地区支出






十九、自然资源海洋气象等支出






二十、住房保障支出

47.523557

47.523557




二十一、粮油物资储备支出






二十二、国有资本经营预算支出






二十三、灾害防治及应急管理支出






二十四、预备费






二十五、其他支出






二十六、转移性支出






二十七、债务还本支出






二十八、债务付息支出






二十九、债务发行费用支出






三十、抗疫特别国债安排的支出




本年收入合计

1082.722823

本年支出合计

1082.722823

1082.722823


上年结转


年终结转




收入总计


支出总计










部门公开表2

室(办)2022年预算收入总表







单位:万元

项目

本年收入

上年结转

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

201

[201]一般公共服务支出

965.015915

965.015915






20136

[20136]其他共产党事务支出

965.015915

965.015915






2013601

[2013601]行政运行

398.015915

398.015915






2013602

[2013602]一般行政管理事务

567.000000

567.000000






208

[208]社会保障和就业支出

37.225670

37.225670






20805

[20805]行政事业单位养老支出

36.531824

36.531824






2080505

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.531824

36.531824






20899

[20899]其他社会保障和就业支出

0.693846

0.693846






2089999

[2089999]其他社会保障和就业支出

0.693846

0.693846






210

[210]卫生健康支出

32.957681

32.957681






21011

[21011]行政事业单位医疗

32.957681

32.957681






2101101

[2101101]行政单位医疗

22.549992

22.549992






2101103

[2101103]公务员医疗补助

10.407689

10.407689






221

[221]住房保障支出

47.523557

47.523557






22102

[22102]住房改革支出

47.523557

47.523557






2210201

[2210201]住房公积金

47.523557

47.523557






合计


1082.722823

1082.722823









部门公开表3

室(办)2022年预算支出总表




单位:万元

项    目

2022年预算数

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


[201]一般公共服务支出

965.015915

398.015915

567.000000

201

[20136]其他共产党事务支出

965.015915

398.015915

567.000000

2013601

[2013601]行政运行

398.015915

398.015915


2013602

[2013602]一般行政管理事务

567.000000


567.000000


[208]社会保障和就业支出

37.225670

37.225670


208

[20805]行政事业单位养老支出

36.531824

36.531824


2080505

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.531824

36.531824


208

[20899]其他社会保障和就业支出

0.693846

0.693846


2089999

[2089999]其他社会保障和就业支出

0.693846

0.693846



[210]卫生健康支出

32.957681

32.957681


210

[21011]行政事业单位医疗

32.957681

32.957681


2101101

[2101101]行政单位医疗

22.549992

22.549992


2101103

[2101103]公务员医疗补助

10.407689

10.407689



[221]住房保障支出

47.523557

47.523557


221

[22102]住房改革支出

47.523557

47.523557


2210201

[2210201]住房公积金

47.523557

47.523557


合计


1082.722823

515.722823

567.000000






部门公开表4

室(办)2022年财政拨款收支总表





单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算

1082.722823

一、一般公共服务支出

965.015915

965.015915



二、政府性基金预算


二、外交支出





三、国有资本经营预算


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

37.225670

37.225670





九、社会保险基金支出







十、卫生健康支出

32.957681

32.957681





十一、节能环保支出







十二、城乡社区支出







十三、农林水支出







十四、交通运输支出







十五、资源勘探工业信息等支出







十六、商业服务业等支出







十七、金融支出







十八、援助其他地区支出







十九、自然资源海洋气象等支出







二十、住房保障支出

47.523557

47.523557





二十一、粮油物资储备支出







二十二、国有资本经营预算支出







二十三、灾害防治及应急管理支出







二十四、预备费







二十五、其他支出







二十六、转移性支出







二十七、债务还本支出







二十八、债务付息支出







二十九、债务发行费用支出







三十、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

1082.722823

本年支出合计

1082.722823

1082.722823



上年财政拨款结转


年终结转





一、一般公共预算







二、政府性基金预算







三、国有资本经营预算







收入总计

1082.722823

支出总计

1082.722823

1082.722823





部门公开表5


室(办)2022年一般公共预算支出预算表






单位:万元


项目

2022年预算数


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


201

[201]一般公共服务支出

965.015915

398.015915

567.000000


20136

[20136]其他共产党事务支出

965.015915

398.015915

567.000000


2013601

[2013601]行政运行

398.015915

398.015915



2013602

[2013602]一般行政管理事务

567.000000


567.000000


208

[208]社会保障和就业支出

37.225670

37.225670



20805

[20805]行政事业单位养老支出

36.531824

36.531824



2080505

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.531824

36.531824



20899

[20899]其他社会保障和就业支出

0.693846

0.693846



2089999

[2089999]其他社会保障和就业支出

0.693846

0.693846



210

[210]卫生健康支出

32.957681

32.957681



21011

[21011]行政事业单位医疗

32.957681

32.957681



2101101

[2101101]行政单位医疗

22.549992

22.549992



2101103

[2101103]公务员医疗补助

10.407689

10.407689



221

[221]住房保障支出

47.523557

47.523557



22102

[22102]住房改革支出

47.523557

47.523557



2210201

[2210201]住房公积金

47.523557

47.523557



合计


1082.722823

515.722823

567.000000














































部门公开表6

室(办)2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表



单位:万元

经济科目名称

预算数

备注

501

379.805908


[50101]工资奖金津补贴

195.8452


[50102]社会保障缴费

70.183351


[50103]住房公积金

47.523557


[50199]其他工资福利支出

66.2538


502

72.597815


[50201]办公经费

60.047815


[50202]会议费

3.000000


[50206]公务接待费

2.000000


[50208]公务用车运行维护费

2.550000


[50299]其他商品和服务支出

5.000000


505

54.397900


[50501]工资福利支出

54.397900


509

8.921200


[50901]社会福利和救助

0.480000


[50905]离退休费

8.441200


合计

515.722823








































部门公开表7


室(办)2022年政府性基金预算收入表




单位:万元


项目

政府性基金收入预算


收入科目编码

科目名称






合计






















部门公开表8


室(办)2022年政府性基金预算支出表






单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出









合计






















部门公开表9

室(办)2022年国有资本经营预算收支预算表








单位:万元

国有资本经营预算收入

国有资本经营预算支出

项目

国有资本经营收入预算

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

收入科目编码

科目名称









合计




合计











部门公开表10

室(办)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表




单位:万元

项目

2022年预算数

因公出国(境)费用


公务接待费

3.000000

公务用车购置及运行费

2.550000

①公务用车购置费


②公务用车运行维护费

2.550000

合计

5.550000


部门公开表11

室(办)2022年机关运行经费预算财政拨款情况表


单位:万元

单位名称

2022年预算数

[034001]中国共产党晋城市委员会政策研究室

72.597815

部门合计

72.597815


第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年室(办)收支预算1082.722823万元。较上年比较(与上年年初预算比较)增加446.662823万元。主要原因一是项目经费增加500万元,二是人员较上年度减少2人,人员经费和公用经费有所减少。

收入包括一般公共预算财政拨款1082.722823万元;支出包括:一般公共服务支出965.015915万元、社会保障和就业支出37.225670万元、卫生健康支出32.957681万元、住房保障支出47.523557万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.550000万元,比2021年增加3万元,原因是2021年未安排公务接待费。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费3.000000万元,比上年增加3万元;公务用车运行维护费2.550000万元,较上年度无变化;公务用车购置费0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年室(办)机关运行经费财政拨款预算72.597815万元,比2021年预算减少1.492185万元,下降2.01%,主要是人员减少2人,机关运行经费有所缩减。

四、政府采购情况

2022年室(办)政府采购预算总额0.750000万元,其中:政府采购货物预算0.750000万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况。2022年室(办)实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款567.000000万元。

2、绩效目标情况。信息化建设项目1个,为改革信息管理平台建设,2021年已初步建设完成,2022年要完成尾款支付。信息网络运维费项目1个,主要用于改革信息管理平台日常运维,安全等级测评等,确保平台安全、稳定运行。专项业务工作经费项目2个,一是政研改革综改专项经费,主要是确保完成年度目标任务;二是重点课题研究经费,主要是用于贯彻市第八次党代会精神,按照市委要求,聚焦全方位推动高质量发展,抓住关键领域,开展重点课题研究。

六、政府性基金预算情况

2022年本部门没有政府性基金预算情况。

七、国有资产占有使用情况

1、车辆情况。截至2021年12月31日,室(办)配置使用的车辆1辆,

2、房屋情况。室(办)现有办公用房均由市机关事务服务中心统一管理,除此之外无其他不动产。

3、其他国有资产占有使用情况。室(办)无其他国有资产。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。 

十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


二〇二二年四月

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