市委政研室（市委改革办、市综改办） 2021年度部门决算
发布时间：2022-09-20 09:00:00
第一部分 概况
（一）围绕市委中心工作，对全市 “五位一体” 建设、 党的建设、全面深化改革、转型综改试验区建设等方面的重大问题进行调查研究、分析评价，提出意见和建议，为市委决策提供依据。
（二）根据市委和市委深改委（市综改委）的工作安排部署，负责起草市委和市委深改委（市综改委）的有关重要文件、重要文稿。
（三）根据市委和市委深改委（市综改委）的总体部署，研究提出全市全面深化改革和转型综改试验区建设的总体方案、中长期规划、年度计划、工作要点、工作报告，组织起草有关法规、规章草案、政策性文件，研究并提出具体的推进措施。做好重点领域、重点地区、重点行业、重点企业的试点工作。
（四）承担市委和市委深改委（市综改委）有关全市全面深化改革、转型综改试验区建设相关会议文件、材料、会务等日常工作，并督促抓好会议精神的传达贯彻落实。
（五）负责抓好全面深化改革、转型综改试验区建设的统筹协调和督促落实，对重大改革事项开展督查工作，督促有关部门和县（市、区）做好整改落实工作。推动建立改革风险防控机制。
（六）建立政策研究、全面深化改革和转型综改试验区建设的信息交流反馈体系，加强市委改革智库建设，为市委决策提供依据。
（七）加强对中央、省委和市委有关重大决策部署、重大方针政策的宣传阐释工作。
（八）承办省委政研室（省委改革办、省综改办）等上级部门的文、电、函。指导和协调各县（市、区）及有关部门积极争取上级改革政策、试点、资金、项目等支持。
（九）受理有关部门及各县（市、区）深改委（综改委）提交的有关全面深化改革和转型综改试验区建设的请示、报告、方案以及工作备案，及时提出落实意见。
（十）完成市委和市委深改委（市综改委）交办的其他事项。
从决算单位构成看，市委政研室（市委改革办、市综改办）部门决算包括：室（办）本级决算和晋城市政研改革服务中心。
室（办）设办公室、政文社会科、经济生态科、改革协调科、改革督查科5个内设机构。
第二部分 2021年部门决算表
（一）2021年收入支出决算总表
（二）2021年收入决算表
（三）2021年支出决算表
（四）2021年财政拨款收入支出决算总表
（五）2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
（六）2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
（七）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（十）2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年部门决算情况说明
本年度收入总计668.14万元、支出总计668.14万元。与2020年相比，收入总计增加50.82万元，增加8%，主要原因是新增改革信息平台建设运维费、新一轮“晋城的事，大家想大家说大家干”思想解放大讨论学术研讨课题费，专项经费较上年度有所增长。
本年收入合计668.14万元，其中：财政拨款收入668.14万元，占比100%。
本年支出合计668.14万元，其中：基本支出547.94万元，占比82%；项目支出120.20万元，占比18%。
本年度财政拨款收入总计668.14万元、支出总计668.14万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加50.82万元，增加8%，主要原因是新增改革信息平台建设运维费、新一轮“晋城的事，大家想大家说大家干”思想解放大讨论学术研讨课题费，专项经费较上年度有所增长。
（一）财政拨款支出决算总体情况
本年度财政拨款支出668.14万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出总计增加50.82万元，增加8%，主要原因是新增改革信息平台建设运维费、新一轮“晋城的事，大家想大家说大家干”思想解放大讨论学术研讨课题费支出，专项经费支出较上年度有所增长。其中，人员经费472.64万元，占比71%，日常公用经费195.50万元，占比29%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
本年度财政拨款支出668.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出560.74万元，占84%；社会保障和就业（类）支出38.29万元，占6%；卫生健康（类）支出28.80万元，占4%；住房保障（类）支出40.32万元，占6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
本年度财政拨款支出年初预算636.06万元，支出决算668.14万元，完成年初预算的105%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算528.06万元，支出决算560.73万元，完成年初预算的105%，用于人员经费、日常机关运行和项目经费，较2020年决算增加33.64万元，增长6%，主要原因是新增改革信息平台建设运维费、新一轮“晋城的事，大家想大家说大家干”思想解放大讨论学术研讨课题费支出。
2.社会保障和就业支出年初预算38.29万元，支出决算38.29万元，完成年初预算的100%，用于在职人员养老保险、职业年金支出，较2020年决算减少12.34万元，减少24%，主要原因是在职人员医疗保险和公务员医疗补助单独列支。
3.卫生健康支出年初预算29.39万元，支出决算28.80万元，完成年初预算的98%，用于在职人员医疗保险和公务员医疗补助缴费，2020年决算中未列支此项，包含在社会保障和就业支出中。
4.住房保障支出年初预算40.32万元，支出决算40.32万元，完成年初预算的100%，用于在职人员住房公积金缴费支出，较2020年决算增加0.72万元，增长1%，主要原因是住房公积金基数根据年收入进行核定，逐年呈增长趋势。
2021年度一般公共预算财政拨款支出668.14万元，其中：人员经费472.63万元，人员经费中基本支出472.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费195.51万元，公用经费中基本支出75.31万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
市委政研室（市委改革办、市综改办）2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.55万元，决算数为1.03万元，完成预算的40%；比2020年减少1.22万元，减少54%。减少的主要原因是，我室（办）严格控制“三公”经费支出。
1.2021年度我单位因公出国（境）费用0元。
2.2021年度我单位公务用车购置及运行维护费0.78万元，其中公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0.78万元，主要用于车辆正常维修、保险、加油等支出；2021年度我单位公务用车保有量为1辆。
3.2021年度我单位公务接待费0.25万元，其中国内公务接待2批次，国内公务接待17人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。
本年度机关运行经费支出75.31万元，比上年减少10.92万元，降低13%。主要原因是，2名人员调出，机关日常运行各方面支出有所减少。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务40万元，主要用途为改革信息管理平台建设费用。
截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我室（办）组织对本年度市级财政预算安排的“政研改革综改专项经费”、“改革信息管理平台建设”、“思想解放大讨论学术研讨”3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金120.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的余额。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：
主办单位：中共晋城市委政研室（市委改革办、市综改办）
地址：山西省晋城市凤台西街289号市政府办公大楼
电话：(0356)2198800
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