第一部分  概况

一、主要职能

（一）围绕市委中心工作，对全市 “五位一体” 建设、 党的建设、全面深化改革、转型综改试验区建设等方面的重大问题进行调查研究、分析评价，提出意见和建议，为市委决策提供依据。

（二）根据市委和市委深改委（市综改委）的工作安排部署，负责起草市委和委员会的有关重要文件、重要文稿。

（三）根据市委和市委深改委（市综改委）的总体部署，研究提出全市全面深化改革和转型综改试验区建设的总体方案、中长期规划、年度计划、工作要点、工作报告，组织起草有关法规、规章草案、政策性文件，研究并提出具体的推进措施。做好重点领域、重点地区、重点行业、重点企业的试点工作。

（四）承担市委和市委深改委（市综改委）有关全市全面深化改革、转型综改试验区建设相关会议文件、材料、会务等日常工作，并督促抓好会议精神的传达贯彻落实。

（五）负责抓好全面深化改革、转型综改试验区建设的统筹协调和督促落实，对重大改革事项开展督查工作，督促有关部门和县（市、区）做好整改落实工作。推动建立改革风险防控机制。

（六）建立政策研究、全面深化改革和转型综改试验区建设的信息交流反馈体系，加强市委改革智库建设，为市委决策提供依据。

（七）加强对中央、省委和市委有关重大决策部署、重大方针政策的宣传阐释工作。

（八）承办省委政研室（省委改革办、省综改办）等上级部门的文、电、函。指导和协调各县（市、区）及有关部门积极争取上级改革政策、试点项目等支持。

（九）受理有关部门及各县（市、区）深改委（综改委）提交的有关全面深化改革和转型综改试验区建设的请示、报告、方案以及工作备案，及时提出落实意见。

（十）完成市委和市委深改委（市综改委）交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委政研室（市委改革办、市综改办）部门预算包括：室（办）本级预算和室（办）属事业单位预算。

室（办）本级内设机构分别为：办公室、政文社会科、经济生态科、改革协调科、改革督查科5个内设机构。

纳入室（办）部门预算编制范围的二级预算单位包括：晋城市深改协调服务中心、晋城市转型综改协调服务中心、晋城市党刊编辑部。

三、人员基本情况

室（办）本级有行政人员13人；室（办）属事业单位共有事业人员25人，其中晋城市深改协调服务中心10人，晋城市转型综改协调服务中心7人，晋城市党刊编辑部8人；纳入室（办）部门预算编制范围的人员总计38人。

第二部分  2020年部门预算表

（一）收支预算总表（表一）

（二）收支预算总表（表一）（市本级）

（三）收支预算总表（表一）（补助县区）

（四）2020年市级部门预算总表——收入（表二）

（五）2020年市级部门预算总表——支出（表三）

（六）2020年市级部门预算表——人员经费基本支出明细表（表三附一）（部门预算经济分类）

（七）2020年市级部门预算表——人员经费基本支出明细表（表三附一）（政府预算经济分类）

（八）2020年市级部门预算表——日常公用经费基本支出明细表（表三附二）（部门预算经济分类）

（九）2020年市级部门预算表——日常公用经费基本支出明细表（表三附二）（政府预算经济分类）

（十）2020年市级部门预算表——市本级实施项目支出明细表（表三附三）

（十一）2020年市级部门预算表——补助县级项目支出明细表（表三附四）

（十二）非税收入征收计划表（表四）

（十三）政府采购预算表（表五）

（十四）市级行政事业单位新增资产配置预算表（表六）

（十五）2020年“三公”经费预算情况表（表七）

（十六）2020年“三公”经费预算情况表（表七）（其他资金）

（十七）2020年中共晋城市委政策研究室部门财政拨款收支预算总表（表八）

（十八）2020年中共晋城市委政策研究室部门一般公共预算支出情况表（表九）

（十九）2020年中共晋城市委政策研究室部门一般公共预算基本支出情况表（表十）

（二十）2020年中共晋城市委政策研究室部门政府性基金收入表（表十一）

（二十一）2020年中共晋城市委政策研究室部门政府性基金预算支出情况表（表十二）

（二十二）2019年中共晋城市委政策研究室部门一般公共预算“三公”经费情况表（表十三）

（二十三）市本级现行设立专项资金审核清理表（表十四）

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委政研室（市委改革办、市综改办）2020年财政拨款收支总预算631.36万元。收入631.36万元，其中：一般公共预算拨款631.36万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出包括：一般公共服务支出554万元、社会保障和就业支出37.76万元、住房保障支出39.6万元。

二、 关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款631.36万元, 比2019年预算数增加188.88万元，主要原因是单位新增11人，人员经费、公用经费和项目经费均有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出554万元，占88%；社会保障和就业（类）支出37.76万元，占6%；住房保障（类）支出39.6万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党事务支出）（项）2020年预算数为444万元，比2019 年预算数增加138.73万元，增长45%，主要原因是人员增加较多,新增业务较多，各方面支出均有所增加。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）（项）2020年预算数为110万元，比2019 年预算数增加35万元，增长47%，主要原因是改革任务加重，新增业务较多。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为37.76万元，比2019年预算数增加5.75万元，增长18%，主要原因是单位新增11人，导致养老保险缴费支出增多。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为0，比2019年预算数减少0.36万元，减少100%，主要原因是2020年独生子女费计入工资福利支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为39.6万元，比2019年预算数增加9.76万元，增长33%，主要原因是单位新增11人，导致住房公积金缴费支出增多。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

市委政研室（市委改革办、市综改办）2020年一般公共预算基本支出521.36万元，其中：人员经费429.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费92.32万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于2020年“三公”经费预算情况说明

市委政研室（市委改革办、市综改办）2020年“三公”经费预算数为4.55万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费2.55万元、公务接待费2万元。2020年“三公”经费预算比2019年增长5％，主要原因是2019年公务用车购置及运行费按照核定标准，市财政局统一核减5%，2020年公务用车购置及运行费完全按照核定标准执行。

五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

市委政研室（市委改革办、市综改办）2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市委政研室（市委改革办、市综改办）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。市委政研室（市委改革办、市综改办）2020年收支总预算为631.36万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

市委政研室（市委改革办、市综改办）2020年收入预算631.36万元，其中：一般公共预算拨款收入631.36万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元。

八、关于2020年支出预算情况说明

市委政研室（市委改革办、市综改办）2020年支出预算631.36万元，其中：基本支出521.36万元，占83%；项目支出110万元，占17%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2020年运行经费财政拨款预算92.32万元，比2019年预算增加了28.4万元，增加44%。具体用于保障机关正常运行的日常公用支出。增加原因主要是单位新增11人，导致机关运行经费有所增加。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市委政研室（市委改革办、市综改办）共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款110万元。

第四部分  名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年预算批复.xls